Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0063745
Monto de la Factura
₲ 69.080.000
Nro. Solicitud de Transferencia
189018
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2019
Fecha de la Transferencia
27-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 65.068.336
Retención DNCP
₲ 243.664
Retención IVA
₲ 1.884.000
Retención Renta
₲ 1.884.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IMPORTADORA EUROAMERICANA SA
RUC
80025575-5
Número de Contrato
103/2019
Código de Contratación (CC)
CO-12008-19-175133
Monto Contrato
₲ 391.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 368.470.910
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 368.470.910
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357218
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS PARA ESTERILIZACIÓN PARA EL HOSPITAL NACIONAL DE ITAUGUA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)