Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0000075
Monto de la Factura
₲ 22.608.600
Nro. Solicitud de Transferencia
95243
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2021
Fecha de la Transferencia
03-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.295.657
Retención DNCP
₲ 79.747
Retención IVA
₲ 616.598
Retención Renta
₲ 616.598
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ADOLFO LEIVA
RUC
1861152-4
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CO-12008-19-178040
Monto Contrato
₲ 158.991.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 154.748.208
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 154.748.208
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365007
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Articulos de Lipieza para las Dependencias de la Segunda Región Sanitaria
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
2da Region Sanitaria (SAN PEDRO)