Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0000074
Monto de la Factura
₲ 32.084.370
Nro. Solicitud de Transferencia
78878
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2021
Fecha de la Transferencia
19-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.221.144
Retención DNCP
₲ 113.170
Retención IVA
₲ 875.028
Retención Renta
₲ 875.028
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ADOLFO LEIVA
RUC
1861152-4
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CO-12008-19-178040
Monto Contrato
₲ 158.991.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 154.748.208
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 154.748.208
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365007
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Articulos de Lipieza para las Dependencias de la Segunda Región Sanitaria
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
2da Region Sanitaria (SAN PEDRO)