Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0024655
Monto de la Factura
₲ 30.963.000
Nro. Solicitud de Transferencia
30328
Fecha Solicitud de Transferencia
24-03-2020
Fecha de la Transferencia
28-04-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-05-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.164.895
Retención DNCP
₲ 109.215
Retención IVA
₲ 844.445
Retención Renta
₲ 844.445
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ADOLFO LEIVA
RUC
1861152-4
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CO-12008-19-178040
Monto Contrato
₲ 158.991.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 154.748.208
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 154.748.208
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365007
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Articulos de Lipieza para las Dependencias de la Segunda Región Sanitaria
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
2da Region Sanitaria (SAN PEDRO)