Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0003700
Monto de la Factura
₲ 6.137.000
Nro. Solicitud de Transferencia
53574
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2022
Fecha de la Transferencia
10-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.810.036
Retención DNCP
₲ 22.076
Retención IVA
₲ 134.198
Retención Renta
₲ 170.690
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAMAL S.R.L
RUC
80044730-1
Número de Contrato
01/2019
Código de Contratación (CC)
CO-12008-19-185540
Monto Contrato
₲ 74.145.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 58.217.783
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 58.217.783
Datos de la Licitación
ID de Licitación
367755
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Lambare