Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0003854
Monto de la Factura
₲ 6.490.500
Nro. Solicitud de Transferencia
73523
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2022
Fecha de la Transferencia
07-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.142.472
Retención DNCP
₲ 23.315
Retención IVA
₲ 144.442
Retención Renta
₲ 180.271
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAMAL S.R.L
RUC
80044730-1
Número de Contrato
01/2019
Código de Contratación (CC)
CO-12008-19-185540
Monto Contrato
₲ 74.145.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 58.217.783
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 58.217.783
Datos de la Licitación
ID de Licitación
367755
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Lambare