Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0067250
Monto de la Factura
₲ 16.180.000
Nro. Solicitud de Transferencia
121567
Fecha Solicitud de Transferencia
24-09-2021
Fecha de la Transferencia
07-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.425.285
Retención DNCP
₲ 59.767
Retención IVA
₲ 232.831
Retención Renta
₲ 462.117
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MANUEL LUIS ROMAN SOLIS
RUC
422925-8
Número de Contrato
06/2019
Código de Contratación (CC)
CO-12008-19-178191
Monto Contrato
₲ 263.324.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 251.060.126
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 251.060.126
Datos de la Licitación
ID de Licitación
364515
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios para Personas Internadas y Personal de Guardia para el Ineram
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
INERAM "Prof. Dr. Juan Max Boettner"