Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0056169
Monto de la Factura
₲ 2.975.000
Nro. Solicitud de Transferencia
32484
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2021
Fecha de la Transferencia
09-04-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-04-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.802.234
Retención DNCP
₲ 10.494
Retención IVA
₲ 81.136
Retención Renta
₲ 81.136
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VILLA MADRID S.A.
RUC
80013652-7
Número de Contrato
05/2019
Código de Contratación (CC)
CO-12008-19-185884
Monto Contrato
₲ 44.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.505.681
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.505.681
Datos de la Licitación
ID de Licitación
367755
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Lambare