Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004117
Monto de la Factura
₲ 3.255.000
Nro. Solicitud de Transferencia
102358
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2020
Fecha de la Transferencia
02-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.065.973
Retención DNCP
₲ 11.481
Retención IVA
₲ 88.773
Retención Renta
₲ 88.773
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
M Y F INDUSTRIAL Y COMERCIAL REPRESENTACIONES S.A.
RUC
80024252-1
Número de Contrato
007/2019
Código de Contratación (CC)
CO-12008-19-180814
Monto Contrato
₲ 5.130.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.934.359
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.934.359
Datos de la Licitación
ID de Licitación
364861
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE GUARDIA Y PACIENTES PARA HOSPITAL MATERNO INFANTIL SANTISIMA TRINIDAD
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Materno Infantil de Santisima Trinidad