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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0004110
Monto de la Factura
₲ 1.875.000
Nro. Solicitud de Transferencia
102221
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2020
Fecha de la Transferencia
02-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.868.386

Retención DNCP
₲ 6.614
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
M Y F INDUSTRIAL Y COMERCIAL REPRESENTACIONES S.A.
RUC
80024252-1
Número de Contrato
007/2019
Código de Contratación (CC)
CO-12008-19-180814
Monto Contrato
₲ 5.130.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.934.359
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.934.359

Datos de la Licitación

ID de Licitación
364861
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE GUARDIA Y PACIENTES PARA HOSPITAL MATERNO INFANTIL SANTISIMA TRINIDAD
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Materno Infantil de Santisima Trinidad