Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0003060
Monto de la Factura
₲ 2.749.000
Nro. Solicitud de Transferencia
76286
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2020
Fecha de la Transferencia
06-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.603.459
Retención DNCP
₲ 9.902
Retención IVA
₲ 59.077
Retención Renta
₲ 76.562
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAMAL S.R.L
RUC
80044730-1
Número de Contrato
008/19
Código de Contratación (CC)
CO-12008-19-181082
Monto Contrato
₲ 10.385.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.988.922
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.988.922
Datos de la Licitación
ID de Licitación
364861
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE GUARDIA Y PACIENTES PARA HOSPITAL MATERNO INFANTIL SANTISIMA TRINIDAD
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Materno Infantil de Santisima Trinidad