Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004386
Monto de la Factura
₲ 32.277.600
Nro. Solicitud de Transferencia
78471
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2021
Fecha de la Transferencia
19-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.463.413
Retención DNCP
₲ 114.730
Retención IVA
₲ 812.366
Retención Renta
₲ 887.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
M Y F INDUSTRIAL Y COMERCIAL REPRESENTACIONES S.A.
RUC
80024252-1
Número de Contrato
6
Código de Contratación (CC)
CO-12008-19-180438
Monto Contrato
₲ 64.555.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 60.926.826
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 60.926.826
Datos de la Licitación
ID de Licitación
364541
Nombre de la Licitación
Adquisición de Alimentos para personas para el Hospital del Indígena
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital del Indigena