Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002072
Monto de la Factura
₲ 5.279.500
Nro. Solicitud de Transferencia
139726
Fecha Solicitud de Transferencia
26-10-2021
Fecha de la Transferencia
28-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.033.727
Retención DNCP
₲ 19.509
Retención IVA
₲ 75.421
Retención Renta
₲ 150.843
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO GILBERTO RAMOS GONZALEZ
RUC
3295034-9
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
CO-12008-19-180197
Monto Contrato
₲ 114.324.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 109.001.945
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 109.001.945
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365248
Nombre de la Licitación
Adquisicion de alimentos para personas
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Ñemby