Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000162
Monto de la Factura
₲ 28.866.670
Nro. Solicitud de Transferencia
112949
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2021
Fecha de la Transferencia
06-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.190.303
Retención DNCP
₲ 101.821
Retención IVA
₲ 787.273
Retención Renta
₲ 787.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDGAR MANUEL DE JESUS GARAY SANCHEZ
RUC
4372529-5
Número de Contrato
06
Código de Contratación (CC)
CO-12008-19-177794
Monto Contrato
₲ 779.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 734.138.118
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 734.138.118
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356421
Nombre de la Licitación
Servicio de Manteneimiento y Limpieza de Areas Verdes del Hospital Nacional de Itauguá
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional