Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000053
Monto de la Factura
₲ 14.433.330
Nro. Solicitud de Transferencia
156210
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2019
Fecha de la Transferencia
14-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.595.148
Retención DNCP
₲ 50.910
Retención IVA
₲ 393.636
Retención Renta
₲ 393.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDGAR MANUEL DE JESUS GARAY SANCHEZ
RUC
4372529-5
Número de Contrato
06
Código de Contratación (CC)
CO-12008-19-177794
Monto Contrato
₲ 779.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 734.138.118
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 734.138.118
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356421
Nombre de la Licitación
Servicio de Manteneimiento y Limpieza de Areas Verdes del Hospital Nacional de Itauguá
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional