Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013400
Monto de la Factura
₲ 1.395.710
Nro. Solicitud de Transferencia
43050
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2021
Fecha de la Transferencia
11-05-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-05-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.317.537
Retención DNCP
₲ 4.965
Retención IVA
₲ 34.819
Retención Renta
₲ 38.389
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRANOS Y ACEITES SOCIEDAD ANONIMA COMERCIAL E NDUSTRIAL AGROPECUARIA
RUC
80048397-9
Número de Contrato
06/2019
Código de Contratación (CC)
CO-12008-19-178709
Monto Contrato
₲ 30.161.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.213.407
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.213.407
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365105
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÒN DE PRODCUTOS ALIMENTICIOS PARA PACIENTES INTERNADOS Y PERSONAL DE GUARDIA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Loma Pyta