Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014954
Monto de la Factura
₲ 1.063.060
Nro. Solicitud de Transferencia
106670
Fecha Solicitud de Transferencia
26-08-2021
Fecha de la Transferencia
17-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.059.256
Retención DNCP
₲ 3.804
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRANOS Y ACEITES SOCIEDAD ANONIMA COMERCIAL E NDUSTRIAL AGROPECUARIA
RUC
80048397-9
Número de Contrato
06/2019
Código de Contratación (CC)
CO-12008-19-178709
Monto Contrato
₲ 30.161.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.213.407
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.213.407
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365105
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÒN DE PRODCUTOS ALIMENTICIOS PARA PACIENTES INTERNADOS Y PERSONAL DE GUARDIA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Loma Pyta