Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005677
Monto de la Factura
₲ 2.101.320
Nro. Solicitud de Transferencia
121519
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2022
Fecha de la Transferencia
22-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.093.908
Retención DNCP
₲ 7.412
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRIGON S.A.
RUC
80025668-9
Número de Contrato
34/2019
Código de Contratación (CC)
CO-12008-19-182776
Monto Contrato
₲ 49.577.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.732.434
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.732.434
Datos de la Licitación
ID de Licitación
366942
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPRESIÓN DE FORMULARIOS- PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma