Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005092
Monto de la Factura
₲ 5.190.000
Nro. Solicitud de Transferencia
160947
Fecha Solicitud de Transferencia
26-11-2021
Fecha de la Transferencia
28-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.888.603
Retención DNCP
₲ 18.307
Retención IVA
₲ 141.545
Retención Renta
₲ 141.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRIGON S.A.
RUC
80025668-9
Número de Contrato
34/2019
Código de Contratación (CC)
CO-12008-19-182776
Monto Contrato
₲ 49.577.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.732.434
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.732.434
Datos de la Licitación
ID de Licitación
366942
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPRESIÓN DE FORMULARIOS- PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma