Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002543
Monto de la Factura
₲ 4.498.500
Nro. Solicitud de Transferencia
79304
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2021
Fecha de la Transferencia
19-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.237.261
Retención DNCP
₲ 15.867
Retención IVA
₲ 122.686
Retención Renta
₲ 122.686
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FLATWORLD SOLUTIONS SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80054898-1
Número de Contrato
09/2019
Código de Contratación (CC)
CO-12008-19-178189
Monto Contrato
₲ 57.340.880
Total Pagado por el Contrato
₲ 54.010.940
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 54.010.940
Datos de la Licitación
ID de Licitación
364515
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios para Personas Internadas y Personal de Guardia para el Ineram
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
INERAM "Prof. Dr. Juan Max Boettner"