Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002065
Monto de la Factura
₲ 5.998.000
Nro. Solicitud de Transferencia
166846
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2019
Fecha de la Transferencia
21-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.649.679
Retención DNCP
₲ 21.157
Retención IVA
₲ 163.582
Retención Renta
₲ 163.582
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FLATWORLD SOLUTIONS SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80054898-1
Número de Contrato
09/2019
Código de Contratación (CC)
CO-12008-19-178189
Monto Contrato
₲ 57.340.880
Total Pagado por el Contrato
₲ 54.010.940
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 54.010.940
Datos de la Licitación
ID de Licitación
364515
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios para Personas Internadas y Personal de Guardia para el Ineram
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
INERAM "Prof. Dr. Juan Max Boettner"