Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002194
Monto de la Factura
₲ 3.598.800
Nro. Solicitud de Transferencia
89543
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2020
Fecha de la Transferencia
31-08-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-08-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.389.808
Retención DNCP
₲ 12.694
Retención IVA
₲ 98.149
Retención Renta
₲ 98.149
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FLATWORLD SOLUTIONS SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80054898-1
Número de Contrato
09/2019
Código de Contratación (CC)
CO-12008-19-178189
Monto Contrato
₲ 57.340.880
Total Pagado por el Contrato
₲ 54.010.940
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 54.010.940
Datos de la Licitación
ID de Licitación
364515
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios para Personas Internadas y Personal de Guardia para el Ineram
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
INERAM "Prof. Dr. Juan Max Boettner"