Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002262
Monto de la Factura
₲ 14.789.500
Nro. Solicitud de Transferencia
51243
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2020
Fecha de la Transferencia
04-05-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-05-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.089.379
Retención DNCP
₲ 54.481
Retención IVA
₲ 224.395
Retención Renta
₲ 421.245
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
2 DE JULIO S.R.L.
RUC
80022970-3
Número de Contrato
001/2019
Código de Contratación (CC)
CO-12008-19-181079
Monto Contrato
₲ 50.765.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.284.095
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.284.095
Datos de la Licitación
ID de Licitación
364861
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE GUARDIA Y PACIENTES PARA HOSPITAL MATERNO INFANTIL SANTISIMA TRINIDAD
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Materno Infantil de Santisima Trinidad