Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002653
Monto de la Factura
₲ 13.083.000
Nro. Solicitud de Transferencia
61526
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2021
Fecha de la Transferencia
18-06-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-06-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.473.955
Retención DNCP
₲ 48.345
Retención IVA
₲ 186.900
Retención Renta
₲ 373.800
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
2 DE JULIO S.R.L.
RUC
80022970-3
Número de Contrato
001/2019
Código de Contratación (CC)
CO-12008-19-181079
Monto Contrato
₲ 50.765.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.284.095
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.284.095
Datos de la Licitación
ID de Licitación
364861
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE GUARDIA Y PACIENTES PARA HOSPITAL MATERNO INFANTIL SANTISIMA TRINIDAD
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Materno Infantil de Santisima Trinidad