Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002186
Monto de la Factura
₲ 10.096.400
Nro. Solicitud de Transferencia
64103
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2020
Fecha de la Transferencia
09-06-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-06-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.607.691
Retención DNCP
₲ 37.036
Retención IVA
₲ 165.312
Retención Renta
₲ 286.361
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
2 DE JULIO S.R.L.
RUC
80022970-3
Número de Contrato
001/2019
Código de Contratación (CC)
CO-12008-19-181079
Monto Contrato
₲ 50.765.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.284.095
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.284.095
Datos de la Licitación
ID de Licitación
364861
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE GUARDIA Y PACIENTES PARA HOSPITAL MATERNO INFANTIL SANTISIMA TRINIDAD
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Materno Infantil de Santisima Trinidad