Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004709
Monto de la Factura
₲ 47.094.610
Nro. Solicitud de Transferencia
47625
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2020
Fecha de la Transferencia
04-05-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-05-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.859.148
Retención DNCP
₲ 173.397
Retención IVA
₲ 721.363
Retención Renta
₲ 1.340.702
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARILIA INDUSTRIAL SRL
RUC
80000987-8
Número de Contrato
002/2019
Código de Contratación (CC)
CO-12008-19-180815
Monto Contrato
₲ 47.094.610
Total Pagado por el Contrato
₲ 44.859.148
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 44.859.148
Datos de la Licitación
ID de Licitación
366555
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PACIENTES Y PERSONALES DE GUARDIA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Materno Infantil de Capiata