Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004493
Monto de la Factura
₲ 9.733.800
Nro. Solicitud de Transferencia
174752
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2020
Fecha de la Transferencia
13-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.180.338
Retención DNCP
₲ 34.506
Retención IVA
₲ 252.158
Retención Renta
₲ 266.798
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
511
Código de Contratación (CC)
CO-12008-19-185777
Monto Contrato
₲ 114.505.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 107.757.993
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 107.757.993
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355194
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE CONTROL DE LA TUBERCULOSIS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)