Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004717
Monto de la Factura
₲ 13.388.800
Nro. Solicitud de Transferencia
78731
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2021
Fecha de la Transferencia
19-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.628.704
Retención DNCP
₲ 47.480
Retención IVA
₲ 345.502
Retención Renta
₲ 367.114
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
511
Código de Contratación (CC)
CO-12008-19-185777
Monto Contrato
₲ 114.505.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 107.757.993
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 107.757.993
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355194
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE CONTROL DE LA TUBERCULOSIS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)