Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000401
Monto de la Factura
₲ 14.631.019
Nro. Solicitud de Transferencia
194549
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2019
Fecha de la Transferencia
27-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.241.713
Retención DNCP
Retención IVA
₲ 4.389.306
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO LEVY - GAMARRA
RUC
80052796-8
Número de Contrato
46/56/57/61/62/63/64
Código de Contratación (CC)
CO-12008-19-177977
Monto Contrato
₲ 4.267.432.862
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.713.366.594
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.712.980.624
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355835
Nombre de la Licitación
Ejecución y/o Rehabilitación de Obras Civiles de Unidades de Salud Familiar de San Pedro Sur
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Programa de Desarrollo Infantil Temprano Bid 2667