Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000465
Monto de la Factura
₲ 37.228.341
Nro. Solicitud de Transferencia
21517
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2020
Fecha de la Transferencia
05-03-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-03-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.041.961
Retención DNCP
₲ 144.446
Retención IVA
Retención Renta
₲ 1.116.850
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO LEVY - GAMARRA
RUC
80052796-8
Número de Contrato
46/56/57/61/62/63/64
Código de Contratación (CC)
CO-12008-19-177977
Monto Contrato
₲ 4.267.432.862
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.713.366.594
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.712.980.624
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355835
Nombre de la Licitación
Ejecución y/o Rehabilitación de Obras Civiles de Unidades de Salud Familiar de San Pedro Sur
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Programa de Desarrollo Infantil Temprano Bid 2667