Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000397
Monto de la Factura
₲ 168.840.018
Nro. Solicitud de Transferencia
139798
Fecha Solicitud de Transferencia
09-10-2019
Fecha de la Transferencia
17-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 163.119.718
Retención DNCP
₲ 655.099
Retención IVA
Retención Renta
₲ 5.065.201
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO LEVY - GAMARRA
RUC
80052796-8
Número de Contrato
46/56/57/61/62/63/64
Código de Contratación (CC)
CO-12008-19-177977
Monto Contrato
₲ 4.267.432.862
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.713.366.594
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.712.980.624
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355835
Nombre de la Licitación
Ejecución y/o Rehabilitación de Obras Civiles de Unidades de Salud Familiar de San Pedro Sur
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Programa de Desarrollo Infantil Temprano Bid 2667