Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0001042
Monto de la Factura
₲ 943.800
Nro. Solicitud de Transferencia
78520
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2021
Fecha de la Transferencia
19-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 940.471
Retención DNCP
₲ 3.329
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AIDA AQUINO DE FARIAS
RUC
411382-9
Número de Contrato
03/2019
Código de Contratación (CC)
CO-12008-19-179626
Monto Contrato
₲ 17.825.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.623.721
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.623.721
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365113
Nombre de la Licitación
Adquisición de Alimentos para personas
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
11ra Región Sanitaria - CENTRAL