Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0065732
Monto de la Factura
₲ 1.335.500
Nro. Solicitud de Transferencia
90637
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2020
Fecha de la Transferencia
31-08-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-08-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.263.422
Retención DNCP
₲ 4.791
Retención IVA
₲ 30.247
Retención Renta
₲ 37.040
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MANUEL LUIS ROMAN SOLIS
RUC
422925-8
Número de Contrato
12/2019
Código de Contratación (CC)
CO-12008-19-178244
Monto Contrato
₲ 29.341.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.189.064
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.189.064
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365105
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÒN DE PRODCUTOS ALIMENTICIOS PARA PACIENTES INTERNADOS Y PERSONAL DE GUARDIA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Loma Pyta