Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001596
Monto de la Factura
₲ 214.999.999
Nro. Solicitud de Transferencia
106603
Fecha Solicitud de Transferencia
26-08-2021
Fecha de la Transferencia
06-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 202.514.363
Retención DNCP
₲ 758.364
Retención IVA
₲ 5.863.636
Retención Renta
₲ 5.863.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOLUCIONES ENERGÉTICAS TECNOLOGÍA INNOVACIÓN S.A.
RUC
80020750-5
Número de Contrato
04/2019
Código de Contratación (CC)
CO-12008-19-183634
Monto Contrato
₲ 214.999.999
Total Pagado por el Contrato
₲ 202.514.363
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 202.514.363
Datos de la Licitación
ID de Licitación
367562
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparaciones de Instalaciones Eléctricas y Provisión de Agua, para el Instituto de Medicina Tropical
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Direccion General de Recursos Fisicos y Tecnologico