Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002201
Monto de la Factura
₲ 470.000
Nro. Solicitud de Transferencia
64391
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2020
Fecha de la Transferencia
03-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 468.342
Retención DNCP
₲ 1.658
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
2 DE JULIO S.R.L.
RUC
80022970-3
Número de Contrato
10/19
Código de Contratación (CC)
CO-12008-19-179742
Monto Contrato
₲ 3.290.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.278.394
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.278.394
Datos de la Licitación
ID de Licitación
351551
Nombre de la Licitación
LCO 02/2019 Adquisición de Alimentos para Pacientes y Personal de Guardia, Productos que Fueron Declarados Desierto.
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional