Datos del Pago
Nro. de Factura
001-020-0000672
Monto de la Factura
₲ 30.505.000
Nro. Solicitud de Transferencia
112810
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2021
Fecha de la Transferencia
06-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.327.442
Retención DNCP
₲ 107.600
Retención IVA
₲ 831.954
Retención Renta
₲ 831.954
Multa
₲ 6.406.050
Datos del Contrato
Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
11/2017
Código de Contratación (CC)
CO-12008-19-173302
Monto Contrato
₲ 254.524.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 152.040.266
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 152.040.266
Datos de la Licitación
ID de Licitación
333891
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Reactivos para Laboratorio de la DIGESA
Convocante
Direccion General de Salud Ambiental (DIGESA) / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Direccion General de Salud Ambiental