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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0000094
Monto de la Factura
₲ 49.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
77671
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2020
Fecha de la Transferencia
20-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.154.436

Retención DNCP
₲ 172.836
Retención IVA
₲ 1.336.364
Retención Renta
₲ 1.336.364
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
UNPAR S.A.
RUC
80036824-0
Número de Contrato
509
Código de Contratación (CC)
CO-12008-19-185784
Monto Contrato
₲ 379.752.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 358.281.713
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 358.281.713

Datos de la Licitación

ID de Licitación
355194
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE CONTROL DE LA TUBERCULOSIS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)