Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000066
Monto de la Factura
₲ 50.723.000
Nro. Solicitud de Transferencia
77174
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2020
Fecha de la Transferencia
05-08-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-08-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.786.191
Retención DNCP
₲ 179.042
Retención IVA
₲ 1.373.419
Retención Renta
₲ 1.384.348
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
UNPAR S.A.
RUC
80036824-0
Número de Contrato
509
Código de Contratación (CC)
CO-12008-19-185784
Monto Contrato
₲ 379.752.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 358.281.713
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 358.281.713
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355194
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE CONTROL DE LA TUBERCULOSIS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)