Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000692
Monto de la Factura
₲ 36.750.000
Nro. Solicitud de Transferencia
93534
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2021
Fecha de la Transferencia
03-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.615.827
Retención DNCP
₲ 129.627
Retención IVA
₲ 1.002.273
Retención Renta
₲ 1.002.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
UNPAR S.A.
RUC
80036824-0
Número de Contrato
509
Código de Contratación (CC)
CO-12008-19-185784
Monto Contrato
₲ 379.752.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 358.281.713
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 358.281.713
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355194
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE CONTROL DE LA TUBERCULOSIS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)