Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0000328
Monto de la Factura
₲ 7.905.500
Nro. Solicitud de Transferencia
115962
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2020
Fecha de la Transferencia
15-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.446.405
Retención DNCP
₲ 27.885
Retención IVA
₲ 215.605
Retención Renta
₲ 215.605
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CJX SA
RUC
80029835-7
Número de Contrato
012/2019
Código de Contratación (CC)
CO-12008-19-177409
Monto Contrato
₲ 28.343.450
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.747.838
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.747.838
Datos de la Licitación
ID de Licitación
363369
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma