Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0000309
Monto de la Factura
₲ 960.000
Nro. Solicitud de Transferencia
188798
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2019
Fecha de la Transferencia
23-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 956.614
Retención DNCP
₲ 3.386
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CJX SA
RUC
80029835-7
Número de Contrato
012/2019
Código de Contratación (CC)
CO-12008-19-177409
Monto Contrato
₲ 28.343.450
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.747.838
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.747.838
Datos de la Licitación
ID de Licitación
363369
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma