Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000926
Monto de la Factura
₲ 1.219.000
Nro. Solicitud de Transferencia
122268
Fecha Solicitud de Transferencia
24-09-2021
Fecha de la Transferencia
08-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.148.210
Retención DNCP
₲ 4.300
Retención IVA
₲ 33.245
Retención Renta
₲ 33.245
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ABUELO JUAN S.R.L.
RUC
80030832-8
Número de Contrato
31
Código de Contratación (CC)
CO-12008-19-181171
Monto Contrato
₲ 324.876.080
Total Pagado por el Contrato
₲ 306.074.597
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 306.074.597
Datos de la Licitación
ID de Licitación
366674
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PAPEL Y CARTÓN PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma