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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000893
Monto de la Factura
₲ 14.886.900
Nro. Solicitud de Transferencia
6216
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2021
Fecha de la Transferencia
19-02-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-02-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.022.378

Retención DNCP
₲ 52.510
Retención IVA
₲ 406.006
Retención Renta
₲ 406.006
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ABUELO JUAN S.R.L.
RUC
80030832-8
Número de Contrato
31
Código de Contratación (CC)
CO-12008-19-181171
Monto Contrato
₲ 324.876.080
Total Pagado por el Contrato
₲ 306.074.597
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 306.074.597

Datos de la Licitación

ID de Licitación
366674
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PAPEL Y CARTÓN PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma