Datos del Pago
Nro. de Factura
001-020-0011200
Monto de la Factura
₲ 52.875.000
Nro. Solicitud de Transferencia
18799
Fecha Solicitud de Transferencia
25-02-2022
Fecha de la Transferencia
03-03-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-03-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 50.381.818
Retención DNCP
₲ 195.386
Retención IVA
₲ 755.357
Retención Renta
₲ 1.510.714
Multa
₲ 31.725
Datos del Contrato
Proveedor
LABORATORIO DE PRODUCTOS ETICOS C.E.I.S.A
RUC
80000146-0
Número de Contrato
521/2019
Código de Contratación (CC)
CO-12008-19-186068
Monto Contrato
₲ 176.250.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 168.305.773
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 168.305.773
Datos de la Licitación
ID de Licitación
372747
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MORFINA, CARBAMAZEPINA Y FITOMENADIONA PARA EL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)