Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000768
Monto de la Factura
₲ 5.085.600
Nro. Solicitud de Transferencia
148127
Fecha Solicitud de Transferencia
25-10-2019
Fecha de la Transferencia
14-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.784.545
Retención DNCP
₲ 17.938
Retención IVA
₲ 138.698
Retención Renta
₲ 138.698
Multa
₲ 5.721
Datos del Contrato
Proveedor
ABUELO JUAN S.R.L.
RUC
80030832-8
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
CO-12008-19-168413
Monto Contrato
₲ 101.458.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 95.619.892
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 95.619.892
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344436
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma