Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002555
Monto de la Factura
₲ 6.059.100
Nro. Solicitud de Transferencia
106523
Fecha Solicitud de Transferencia
26-08-2021
Fecha de la Transferencia
17-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.714.029
Retención DNCP
₲ 21.471
Retención IVA
₲ 157.586
Retención Renta
₲ 166.014
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FLATWORLD SOLUTIONS SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80054898-1
Número de Contrato
04/2019
Código de Contratación (CC)
CO-12008-19-185887
Monto Contrato
₲ 61.771.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 58.244.890
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 58.244.890
Datos de la Licitación
ID de Licitación
367755
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Lambare