Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002195
Monto de la Factura
₲ 6.154.100
Nro. Solicitud de Transferencia
89317
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2020
Fecha de la Transferencia
31-08-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-08-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.804.779
Retención DNCP
₲ 21.825
Retención IVA
₲ 158.748
Retención Renta
₲ 168.748
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FLATWORLD SOLUTIONS SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80054898-1
Número de Contrato
04/2019
Código de Contratación (CC)
CO-12008-19-185887
Monto Contrato
₲ 61.771.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 58.244.890
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 58.244.890
Datos de la Licitación
ID de Licitación
367755
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Lambare