Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002558
Monto de la Factura
₲ 6.213.500
Nro. Solicitud de Transferencia
163567
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2021
Fecha de la Transferencia
28-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.861.277
Retención DNCP
₲ 22.042
Retención IVA
₲ 159.751
Retención Renta
₲ 170.430
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FLATWORLD SOLUTIONS SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80054898-1
Número de Contrato
04/2019
Código de Contratación (CC)
CO-12008-19-185887
Monto Contrato
₲ 61.771.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 58.244.890
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 58.244.890
Datos de la Licitación
ID de Licitación
367755
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Lambare