Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0003170
Monto de la Factura
₲ 43.635.000
Nro. Solicitud de Transferencia
11863
Fecha Solicitud de Transferencia
24-02-2021
Fecha de la Transferencia
05-03-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-03-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.546.661
Retención DNCP
₲ 160.410
Retención IVA
₲ 687.643
Retención Renta
₲ 1.240.286
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAMAL S.R.L
RUC
80044730-1
Número de Contrato
005/2019
Código de Contratación (CC)
CO-12008-19-180819
Monto Contrato
₲ 43.635.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.546.661
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.546.661
Datos de la Licitación
ID de Licitación
366555
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PACIENTES Y PERSONALES DE GUARDIA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Materno Infantil de Capiata