Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0013621
Monto de la Factura
₲ 12.300.000
Nro. Solicitud de Transferencia
114843
Fecha Solicitud de Transferencia
26-08-2019
Fecha de la Transferencia
16-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.585.705
Retención DNCP
₲ 43.385
Retención IVA
₲ 335.455
Retención Renta
₲ 335.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA PARAGUAYA S.A.E.C.A
RUC
80002091-0
Número de Contrato
543
Código de Contratación (CC)
CO-12008-19-171513
Monto Contrato
₲ 219.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 206.753.036
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 206.753.036
Datos de la Licitación
ID de Licitación
338641
Nombre de la Licitación
Contratación de Seguro de Vehículos y Equipos Informáticos - Ad Referéndum
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional